ISO质量管理（lǐ）体系之（zhī）质量管理控制程（chéng）序

1 目的

为保证对质量记录进行有效控制（zhì）为质量改进提供参考和为质量管理体系运作提供证据，特制订（dìng）本程序。

2 适（shì）用范围

适用于质量管（guǎn）理体系运作中（zhōng）产生的各种质量记录的管（guǎn）理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部（bù）门按照文（wén）件填写质（zhì）量记录并负责（zé）质量（liàng）记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流（liú）程图（tú） (附（fù）件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量管（guǎn）理体系（xì）文件（jiàn）中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记（jì）录（lù）。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管（guǎn）理体（tǐ）系（xì）运（yùn）行和结（jié）果的（de）质量表单（dān），应设计（jì）成固定的表单格式，并编号管制（zhì），便于（yú）表单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本公司质量管理（lǐ）体（tǐ）系使用之表单由各部门自行保存，使用（yòng）时需向（xiàng）仓库申领。

6.2.3 所有表单的（de）使用人员（yuán）在（zài）使用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非预期（qī）使用。

6.2.4 本（běn）公司所使用质量表单统一（yī）登记（jì）于《质（zhì）量记录一览（lǎn）表》，并注明表单（dān）的编号保存部门、保存年限（xiàn）、名称等。

6.3 质（zhì）量记（jì）录保存

6.3.1 各种质量（liàng）记录均须按（àn）规定年限保存（cún）。

6.3.2 质量记录的（de）编写、编（biān）序、分类、整（zhěng）理

6.3.3 保（bǎo）管质量（liàng）记录的部门要定期将每月的质量记录收集起（qǐ）来，按表单种类（lèi）分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记（jì）录（lù）按（àn）发（fā）生日期先后排序。

6.3.3.2 每（měi）月的（de）各分类报表及日常用（yòng）表单标识后，装订（dìng）成册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质（zhì）量记（jì）录须存放（fàng）于适宜的贮存环境和易存易取（qǔ）的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变（biàn）质和丢（diū）失（shī）。

6.4 质（zhì）量记录（lù）的修改

6.4.1 质量记（jì）录填写时不可（kě）使用铅（qiān）笔及（jí）红色墨水笔且内容不允许随意涂（tú）改。

6.4.2 确需（xū）修改补（bǔ）充内容时，由原记录（lù）填写人将修改内容（róng）划掉，在其上方（fāng）填写正确（què）内容并签名（míng）确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员需（xū）将收集存档之记（jì）录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭（bì）式旧档记录需经批准后方（fāng）可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及（jí）客户之（zhī）质量记录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应（yīng）分发相关部门（mén）存（cún）档。

6.6.3 原件由责任部门存（cún）档。

7 相关文件

7.1《文件与资（zī）料控制程序》  

8 相关附件

  附（fù）件1: 质（zhì）量记录控制流（liú）程图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程图（tú）

责任单（dān）位                     流程图                  参考表单

相关部（bù）门                                           《质量（liàng）记录一览表》

相（xiàng）关部门编号

相关人（rén）员（yuán）

相关部门

相关部门

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